2014 봉화군 상반기 종합감사 결과 공개

□ 근  거

□ 공공기관의 정보에 관한 법률 제7조(행정정보의 공표)

□「공공감사에 관한 법률」제26조(감사결과의 공개)

□ 감사개요

□ 기    간 : 2014. 2. 18. ～ 2. 21.

□ 지적사항

1	공사 수의계약 내역 인터넷 홈페이지 미공개

□ 공사 계약금액 1천만원 이상 수의계약 체결내역 홈페이지 미공개

2	지역개발채권 소화 부적정

□ 물품의 구매 경우 대금청구액의 1.5%를 지역개발채권 소화 미이행   행정상『시정』조치

3	업무추진비 집행 시 신용카드 미사용

□ 업무추진을 위한 경비집행, 물품구매 시 신용카드 또는 현금영수증 사용 미이행

4	이자수입 세입조치 지연

□ 2012∼2013년 상반기 이자수입에 대하여 기일 경과 후 금고에 불입

5	공사 설계 및 공사비 집행 부적정

□ 공사를 시행하면서 과다 계상하였음에도 별도의 설계변경 없이 준공처리한 4건에 대하여 회수  행정상『시정』조치

6	2013년 친환경 토양개량사업 보조금 지급 부적정

□ 봉양리 안상모 외 2농가에 보조신청자가 아닌 장비업체에 지급

7	이륜자동차 관리업무 소홀

□ 이륜자동차 사용 및 폐지신고 수리시 수입인지 미첨부, 관계서류 정비 소홀

8	기초생활수급자 쓰레기종량제봉투 지급 부적정

□ 기초생활수급자 쓰레기종량제봉투 초과 지급 부적정

9	복지대상자 가구방문 상담 미실시

□ 기초수급자 생활실태 모니터 및 연 1회 이상 방문상담 미실시

10	주민세(재산분) 과세누락 및 체납세관리 부적정

□ 주민세(재산분)현황 조사시 정비 미이행으로 인하여 주민세(재산분) 과세누락    행정상『시정』조치

11	체납세 관리 부적정

□ 소멸시효가 완료된 채권에 대해 결손처분 되어야 함에 소홀

12	주민등록증 발급대장 관계서류 정비 부적정

□ 주민등록 발급신청 시 관계서류 정비 미이행

13	인감용지 관리책임자 지정관리 소홀

□ 인감용지의 관리책임자 지정 소홀